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南京审计学院报销单使用说明

南京审计学院报销单使用说明

 

1.此报销单由使用人员到财务处领取;

2. 报销单各栏一律使用水笔填写,涂改无效;

3. 按实填写办理事项的部门、经费项目名称、经办人和具体办理事项;

4. 报销单据应归类粘帖在报销单背面“单据粘帖处”,按照所附单据归类汇总填写报销内容,并填写单据张数;

5. 正确填写报销方式各栏,并将未选用的报销方式用横线划掉(例如:冲账),不得有误,支付方式由财务处填写;

6. 报销人为具体到财务处报销的人员姓名;

7. 经费主管应确认列支的经费项目名称和列支金额,审核办理事项的真实性、所附单据是否与办理事项相符、是否将为选用的报销方式划掉等相关内容。